Código y Asiento
Los correspondientes al ingreso generado.
Fecha
La correspondiente al ingreso que se va a generar por los cobros realizados.
Cobrador
Se lo escoge de la lista desplegable para posteriormente hacer un cálculo de comisiones de acuerdo a la cobranza de facturas.
Forma de Pago
Aquí se escoge la forma de pago que está ligada a una cuenta contable para que aparezca en el asiento automáticamente.
Banco
Seleccione de la lista desplegable el nombre del banco
Cuenta Corriente
Muestra las cuentas de banco que están disponibles para que el ingreso se registre contablemente en dichas cuentas.
Desglosar Pago
Divide a la cuenta por pagar tantas veces como facturas sean canceladas, en otras palabras, si hay dos facturas para cancelar, el asiento tendrá la cuenta de banco en el haber y dos cuentas por pagar en el debe con sus respectivos valores.
Incluir Nombre
Si se activa Desglose de pagos, esta opción muestra el nombre del proveedor en cada línea de cuenta por pagar en el asiento generado.
Notas
Se puede ingresar una nota explicativa para el asiento que se va a generar.
Filtro por Receptor
Active el visto cuando desee filtrar por el nombre ingresado en la casilla Recibe de la factura de compra, esto le permite agrupar facturas de diferentes proveedores, es muy útil para los reembolsos.
Barra de Herramientas
Crea un asiento, genera un solo ingreso de las facturas que hemos seleccionado, en el caso de no tener permisos para crear asientos debe ir a Herramientas-Seguridad-Menú y habilitar Crear Asiento.
Lo lleva a la pantalla de la retención.
Este botón crea el asiento de la retención, di da clic derecho aparece la pantalla del asiento generado de la retención.
Permite ir a la factura, del registro seleccionado de la tabla del lado izquierdo.
Permite ir a la factura, del registro seleccionado de la tabla del lado derecho.
Permite ir a la pantalla de Cuentas por cobrar, del registro seleccionado de la tabla.