Esta pantalla permite ingresar las facturas de compra de la empresa, con las cuales se puede generar un pago o una cuenta por pagar y un movimiento de inventarios.
Antes de realizar una factura debe tener cuenta las opciones configuradas en Archivo-Propiedades-Facturación-Predefinido.
Encabezado de la Compra
La primera casilla nos indica el tipo de transacción, en la siguiente casilla debe ingresar el número de factura que le entregue su proveedor, en la próxima casilla podrá seleccionar el tipo de comprobante de la lista desplegable.
Proveedor
Permite seleccionar el nombre del proveedor, en caso de no estar creado haga un clic sobre el botón , esto lo llevará a la pantalla de Proveedor.
Fecha
Permite ingresar la fecha de la compra
Días de Crédito
Podrá especificar el número de días de crédito que le otorga su proveedor.
Vence
Permite ingresar la fecha de vencimiento.
Bodega
En esta casilla por defecto aparece el número 1, pero puede seleccionar el número de bodega al que afecta esa compra.
Comprobante
En esta lista desplegable puede elegir el tipo de documento, por defecto aparece Factura de Compra, pero puede elegir el que necesite como Liquidación de Compra, No aplica, etc.
Barra de Herramientas
-Permite visualizar el saldo del artículo marcado en la factura.
– Esta opción lo llevará directamente a la pantalla Artículo, al registro del artículo seleccionado en el registro de la compra.
– Transforma la factura de compra en una devolución de compra.
-Permite crear la retención, el clic derecho en el botón de la retención crea un asiento sólo de la retención.
-Permite crear el asiento de la compra, aparece un cuadro de diálogo de confirmación, dé clic en sí. Para visualizar el asiento generado haga un clic derecho sobre el mismo botón.
