Introducción

El presente documento es para dar a conocer todas las mejoras y modificaciones que tiene el sistema Latinium versión 3.5

#MEJORACÓDIGOCOSTO
1No permite borrar un grupo de roles si este está vinculado a rubro a pesar de que no lo esté con el personalSin códigoNinguno
2El el momento de importar Facturas electrónicas, se había quitado el mensaje sale en la grilla el detalle ya se aumentó el mensaje en un bloc de notas como antes estaba Sin códigoMejora
3En la importación de factura electrónica en parametrización de artículo está ordenado por cliente y por Artículo existenteSin códigoMejora
4Digitalización de archivos en la nube 
se debe crear la carpeta Digitalizados dentro de la carpeta Latinium,  no debe estar activado ADIGDECCR, en Seteo el nombre de la empresa , copiar los archivos : WinSCP y WinSCPnet.dll
ADIGDENUBEMejora
5Por transferencia de artículo al transformar los artículos cuanto tenía descuento quedaba la factura de origen en negativo (actualizar procedimientos)Sin códigoCorrección
6En la pantalla de transferencia de Bodega cuando se usaba la opción de deshabilitar combo de clientes en seteo facturación. el combo siempre mostraba cómo combo desactivar lista desplegable en cliente en transferencias no se desactivabaSin códigoCorrección
7Se encuentra una seguridad que indica qué se puede mostrar el combo de clientes por usuarios en transacciones.
Esta opción lo que permite es separar compra de ventas es decir en compras si deseo combo pero en ventas no
solo si están deshabilitadas las listas desplegables en SeteoF
Sin códigoMejora
8Auditoría en Órdenes de Producción Global no esta para el detalleSin códigoMejora
9Corrección en la seguridad de cambiar Descuento lineal. no había la seguridadSin códigoCorrección
10Botón Mapa en la pantalla de cliente/proveedor pestaña Complemento, para el correcto funcionamiento se debe ingresar la información de latitud y longitud de la empresa en archivos propiedades generales pestaña Complemento y también se debe llenar la información de latitud y longitud en cada cliente o proveedor, con esto al dar clic en mapa se abre google maps con el mapa y marcado el recorrido desde la empresa al cliente o proveedor.
Sin códigoMejora
11Con este código les aparece en buscar de artículos el saldo de  las bodegas, siempre y cuando tengan nombre de bodega.
No debe tener los código JATIVAAP colocado 
En esta pantalla hay el código ABTOP para colocar en valor el top de artículos de la busqueda.
El código ABCOSULT para qué muestre el costo de la última compra y FAMBEC qué es el nuevo código donde coloca las bodega en forma horizontal
FAMBECMejora
12Se agrega botón de Asiento “A” en la pantalla de Retención de compraSin códigoMejora
13Se agrega botón de Asiento “A” en la pantalla de Retención de VentaSin códigoMejora
14Normalmente pone el número de asiento en la transacción, con el código activado no coloca
Activando el código, no copia el código de asiento a la Nota de la Venta, Compra,  y Devolución de Compra
NCODFACMejora
15Subida de Compras desde Excel con mismo número de factura y distinto proveedor, validar qué funciones para venta y compraSin códigoCorrección
16En Roles/Rubros, quitando el visto en “Copia Grupo” permite copiar solo un rubro, escogiendo el Tipo y PosiciónSin códigoMejora
17Se agrego dos campos en Personal para Gerente y Pasante para usar en cálculos de rubrosSin códigoMejora
18En el menú Facturación existe un submenú llamado clasificación, donde está la Sucursal, Centro Costo y  Proyecto, normalmente solo debe estar activo esas opciones.Sin códigoNinguno
19Con el siguiente código el sistema hace el cálculo del Subtotal de la factura y de este se saca el iva, versión 3.4.4.24 o superior. Cuando se coloque este visto se debe recordar qué en la descripción hay qué colocar la fecha en formato aaaaMMdd  (año 4 números, mes dos número y días dos numero) ej. 20210122
nota. Si hay un número como 1 debe ser 01
CMDTOTALNUEVOMejora
20Se agregó al procedimiento de utilidad que cuando esté activo RPREING para mostrar los reingresos el cálculo de utilidades tome en cuenta los reingresadosRPREINGMejora
21Modificación de reporte utilidad para que muestre los casos en que haya personas con los mismo nombres y apellidosSin códigoMejora
22Se puede agregar un reporte en clic derecho imprimir en la pantalla de Artículos.
En la parte superior ingrese ArticulosCuentas en el botón de reporte con procedimiento.
Este reporte le permite ver todos los artículos con la cuentas contables asignadas para qué cuando desee todos los articulo atados a las cuentas contable y al tipo. Verifica descargando procedimiento
Sin códigoMejora
23En Órdenes de Producción hay la opción de Anular o restaurar y la de borrado definitivo.Sin códigoCorrección
24Cuando guarda la orden de producción y está activado validar saldo o alerta de negativos en Archivo – Propiedades – Facturación – verifica saldo, va a salir un mensaje de qué tiene productos de la receta qué no permite producir. Si desea guardar o noSin códigoMejora
25Aumento Validación en el F11 asiento anulados no mostrabaSin códigoMejora
26Desde punto de venta al grabar una factura de venta, si está activado el visto en Latinium en [Archivo] [Propiedades] [Facturación] [Personalizado][Consumo en Factura por Receta], si uno de los artículos de la venta es producto terminado (tiene receta) debe generar un consumo real con el mismo número de la factura de ventaSin códigoCorrección
27Cuando se generaban los RIDES en los que se especificaba la forma de pago SRI no estaba mostrando el código sino solamente la forma de pago del SRI. Se agregó este código que está activo cuando se actualicen. Cuando se genere el RIDE automáticamente colocaría (Código SRI)-(Forma pago SRI)FECFPMejora
28No estaba bloqueado asiento de egresos de bodega cuando se enviaba a bloquear asientosSin códigoCorrección
29Se modifica procedimiento de importación detalle y pantalla para desglosar los impuesto en parámetrosSin códigoMejora
30Mejora de velocidad de la transferencia de bodega al crear una transferencia y guardar se demoraba mucho ahora es casi inmediatoSin códigoMejora
31Corrección en pantalla clientes análisis de cartera. Antes tenia 2 líneas con 2 retencionesSin códigoCorrección
32Nota del asiento con número de factura en cobro, pago, pago lote y cobro lote Sin códigoMejora
33Cálculo de Índices Financieros tomando en cuenta saldos de años anteriores. Activando el código   IFANTESIFANTESMejora
34Carga de combos de iva de retenciones para cada retención y mensaje de información al grabar cuando esté en versión 2.0.0 XML RETENCIÓNV2RET
Corrección
35En menu, si en la base empresasases tabla usuario el campo isempresasgrupo esta en null, no aparecia el nombre en la lista de Menu para cambiar las seguridadesSin códigoCorrección
36Al grabar un cliente o proveedor al grabar si el Ruc es incorrecto aparece un mensaje “El Ruc está mal desea corregir” si se pone si no deja grabar y sale el mensaje de Ruc Incorrecto en el circulo color rojo, si se pone No graba el cliente o proveedor con el Ruc ingresado.

Ejemplo de Ruc que la validación inicial la pasa como incorrecto a pesar de ser rucs válidos
1591727793001
0993366769001
Sin códigoCorrección
37Genera ATS en varias BasesSin códigoCorrección
38Verificaciones de Ruc y cedula
FCVRUCS Permite grabar los Ruc de 13 digitos sin validacion
FCVRUCS 

Mejora
39Auditoría de la tabla de Parametrización al importar facturas electrónicasSin códigoMejora