Introducción
El presente documento es para dar a conocer todas las mejoras y modificaciones que tiene el sistema Latinium versión 4.4
VERSIÓN 4.4
| # | Descripción | CÓDIGO | COSTO |
| 1 | Se agrega en la retención de venta los los porcentajes de ISD: Para que el ingrese ingrese la base y el porcentaje. |
CRISD | |
| 2 |
Al calcular el total de la factura , redondea el valor del descuento de acuerdo a los decimales del subtotal
en nombre se debe parametrizar la fecha desde la cual se aplica el cambio | FRDesc | |
| 3 |
Revisión del menú, seguridades y códigos al ingresar a una empresa Con y sin archivo .xml Que las opciones que tengan habilitadas en [Herramientas seguridad Menú] sean las que tenga visible y habilitadas en el menú y en la barra del menú:
|
ninguno | |
| 4 | Facturación – Lotes – CUentas por pagar y Cuentas por Pagar, al enviar por correo electrónico (clic derecho en el botón de la impresora derecha)
Con el codigo FCXCXPLCPF activo se envia un correo por cada factura del lado derecho Sin el codigo FCXCXPLCPF activo se envia un solo correo por cada pago lote | ninguno | |
| 5 | Cambio de actualización de Costos para cuando se toma entre fechas | ninguno | |
| 6 | Se agrega campo Mes (Mes Impuesto a la Renta) en Archivo – propiedades Rol de pagos por defecto debe salir el mes de Julio |
ninguno | |
| 7 | Al generar los respaldos de todas las bases del servidor, que no se incluyan las bases que se encuentran en modo offline: | ||
| 8 | En el pantalla de Talón resumen: En el detalle de cada casillero, que aparezcan todos los dígitos del RUC, no solo los 10 primeros dígitos. | ||
| 9 | Facturación por lote automático con el código, permite colocar días qué quiere importar en comprobantes electrónicos programados automáticamente. programa separado a latinium. Ejemplo el proceso importa las del día, pero si en valor esta colocado por ejemplo 3 importa los últimos 3 días | ||
| 10 | Se valida el & en el nombre de la empresa al momento de enviar al SRI, Esto estaba recortando o cambiando ahora valida y envía en xml El mismo fue arreglado dos veces porque le colocar en otro procedimiento y ya quedó una sola vez | ||
| 11 | Al crear un usuario tenia el problema de qué no quedaba en el creado o en el editado | ||
| 12 | Validación en la cuenta de conciliación en asientos, no se puede modificar cuentas ya conciliadas | ||
| 13 | Se aumenta código para poder modificar así este conciliada | ||
| 14 | En la pantalla de saldos iniciales qué exista concordancia con la fecha qué trae los inventarios | ||
| 15 | Al obtener una promoción de un artículo daba un error si era el mismo artículo | ||
| 16 | En la pantalla de cierre de caja del punto de venta blazar, se hace mejoras aumentando un botón para la suma total, y los nombre son más entendibles | ||
| 17 | En la pantalla de artículo en la pestaña reportes se quita el combo de carga en y se coloca combo con procedimiento (kardex, utilidad,etc) | ||
| 18 | En la pantalla de asiento por periodo en caso de querer borrar alguna cuenta contable se específica de la cuenta y permite borrar según fechas | ||
| 19 | En el formulario 103 y 104 se aumenta iva presuntivo | ||
| 20 | Al transformar una cotización a factura coloca el costos promedio de la fecha de transformación no de la fecha del documento | ||
| 21 | Para el tipo de documento Requerimiento, actualiza el saldo no estaba actualizando el saldo cuando se dejaba en crédito | ||
| 22 | Al importar conciliación voucher- importar desde excel realiza el cruce de los valores según sucursal y fecha Facturación – Reservas y pedidos – conciliación voucher – importar | ||
| 23 | Mostraba en la pantalla compra al cargar combo de articulo de descontinuados en ventas, en compras y descontinuado total siempre y cuando esté descontinuado no mostrará | ||
| 24 | Con el código activo se valida si la factura se esta guardando correctamente el total, en el caso de que exista diferencia en el total calculado y el total que debería ir, da un mensaje de error y se guarda en la tabla auditoria con el tipo Diferencia Totales | ||
| 25 | Al editar una factura no se actualiza el valor del IVA global cuando se cambia el precio- no se realiza nada y ya valió verificar algo cambió alguien ya corrió | ||
| 26 | La pantalla de impuesto a la renta se cambia para qué se pueda crear varios registros | ||
| 27 | En la pantalla de configuración de la impresora derecha: | ||
| 28 | Se agrega el campo NOMBRE REPORTE, que sirve para parametrizar el reporte.rpt que desea que se envíe con la impresora de clic derecho. Adicional, se agrega cuentas por pagar y cobrar, que es para el envío de pago lotes y cobro lotes | ||
| 29 | En la pantalla de soporte cuando se ingresa con la clave de Administrador de Elixir se puede visualizar una área de ficha Técnica para la llenen cuando van donde el cliente. Solo muestra con la clave nuestra en ayuda Soporte, puede imprimir fichas técnicas | ||
| 30 | las opciones del menú: -herramientas – actualiza versión -ayuda – comprobar actualización son visibles únicamente con el usuario PRG ————– Aunque el usuario con el que ingrese no tenga acceso a herramientas – seguridad – menú, si ingreso con el usuario PRG, siempre voy a tener acceso a la seguridad de la barra: | ||
| 31 | Revisar el punto 28 de los descontinuados, ya que se reporte un error el 05-07-2023 con el visto en : – descontinuado en toda transacción, no se lista en ningún lado – descontinuado en compras: no se lista en ingresos de bodega, compras, devolución de compras, ningún tipo de ingreso de mercadería – descontinuado en ventas: no se lista en venta, egreso de bodega, devolución de ventas, ningún tipo de salida de mercadería además, se tiene que verificar con los siguientes vistos: con el visto en : – descontinuado en toda transacción, no se lista en ningún lado – descontinuado en compras: no se lista en ingresos de bodega, compras, devolución de compras, ningún tipo de ingreso de mercadería – descontinuado en ventas: no se lista en venta, egreso de bodega, devolución de ventas, ningún tipo de salida de mercadería además, se tiene que verificar con los siguientes vistos: AL generar un asiento con el visto en Distribución: Verificar que se está generando la misma información que si lo generó sin el visto, ya que estaba generando una diferencia muy grande. | ||
| 32 | Se verifica qué tanto en ventas como en compras tome los valores de descontinuado – va relacionado con el punto 28-38 | ||
| 33 | Verificar si el impuesto a la renta calcula según las opciones qué tenemos y toma los valores correctos según la tabla y el mes | ||
| 34 | Archivo propiedades rol de pagos se oculta la configuración de mes impuesto a la renta y se lo puede visualizar si es que el código está activado caso contrario no y por defecto siempre saldrá julio | ||
| 35 | Si tengo en [archivo – propiedades – facturación] en la pestaña [Predefinido] el visto en [Venta a Crédito] | ||
| 36 | al crear una nueva factura de venta en la pestaña [Pago] sale por defecto a [Crédito]: Si no tengo este visto, sale por defecto a [Contado] Hay que tomar en cuenta, que si en esta misma pestaña yo tengo el visto de [Copiar Vendedor y Descuento de datos del cliente]: Al seleccionar un cliente se tiene que copiar la información de la pestaña [Complemento]: | ||
| 37 | En Rol de Pago tiene un botón para visualizar el detalle de como se calcula el impuesto a la renta | ||
