| Versión | Fecha Generación | Versión de Prueba | Detalle | Fecha de Lanzamiento |
| 1.0 | 22-09-2022 | 4.1.0.0 | Correcciones-Mejoras-Desarrollos |
Introducción
El presente documento es para dar a conocer todas las mejoras y modificaciones que tiene el sistema Latinium versión 4.2
VERSIÓN 4.2.0.0 Correcciones y Mejoras
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Se aumenta las seguridades para el menú de Requisiciones | Mejora |
Si en el reporte de Crystal se agrega en el encabezado varios objetos con el nombre pc Titulo1, pcTitulo2, etc… Se divide la información del PCTITULO para que al exportar a excel se exporta en columnas diferentes: | Mejora |
| Facturas qué tienen el & ya envió con ese campo no cambia a y | Mejora |
| En liquidación de producción ahora se encuentra la opción con cantidades producidas, se aumenta otros gastos esto antes no cogía ahora ya calcula los tres en caso de requerir que querer ver Desperdicio y Materia prima como antes, pese a qué considero nadie estaba usando pueden colocar el código PLOPNVD | Mejora |
| Que funcione el código de ordenación de grilla de las facturas (compras, ventas, etc). Es decir, sin el código habilitado que ordene la grilla presionando en el encabezado, sin el visto no realiza nada. | Error |
| Opción de numerar guías de remisión por el centro de costo de las factura de venta | Mejora |
| Se coloca en archivo – propiedades – generales un botón (3 puntos) al lado del RUC. Este botón toma la información del RUC del SRI, en el caso de que la información de empresa, comercial, dirección de la empresa se encuentre en blanco, se llenará con la información consultada. Si tiene más establecimientos, se agregaran a sucursales. | Mejora |
| En la ficha del cliente – proveedor, se coloca un botón (3 puntos) al lado izquierdo del RUC. Este botón toma la información del RUC del SRI, en el caso de que la información de empresa, comercial, dirección de la empresa se encuentre en blanco, se llenará con la información consultada. Si tiene más establecimientos, se agregaran a direcciones. | Mejora |
| Verificar actualizar ingresos en Herramientas/Actualizar Saldos/Ingresos (actualiza el precio al costo) de una forma más rápida a partir de la segunda ocasión | Mejora |
| Al borrar pagolote si es cruce se borra el asiento pero si se quiere qué no se borre sin importar qué sea asiento se debe colocar el código | Mejora |
| Verificar actualizar egresos en Herramientas/Actualizar Saldos/Egresos (actualiza el precio al costo) de una forma más rápida a partir de la segunda generación | Mejora |
| cambio de clave de registro latinium y fact elect (Pedir clave) | Mejora |
| opción de mantener las guías de remisión abiertas (igual que en la retención) es decir por facturación Lotes guía de remisión si permite y por la venta no es posible revisar con ejecutable superior a 03-02-2023 | Mejora |
| botones para pegar la clave en la pantalla de ingreso y de registro de latinium. Se copia la clave de ingreso o de registro y al presionar el botón, se pega la clave y se copia la palabra PRUEBA para que no se pueda copiar la clave en otro lugar. | Mejora |
| Verificar qué importe factura electrónica con los decimales del porcentaje del descuento | Mejora |
| Verificar qué cuando genera Conciliación de Voucher muestre: – las ventas contado qué tienes voucher – los pagos si son a crédito – las reservas los asiento en caso de tener la opción ATCGNC | Mejora |
| Verificar numeración por estaciones qué numere correctamente códigos a verificar FETRANSP – venta transportista y devolución FETRANSPCP – no válida en compras FNEUCODIG – actualiza los qué tienen el mismo código FNEUCODIG2 – para egreso e ingresos con el mismo código y sucursal FNPSPRE – numeración por sucursal FNEUSER – nombre de máquina estación FNEUSER1 – si no encuentra nombre de estación busca el nombre de usuario qué ingreso a latinium en numeración por estaciones FPGACCV -por centro de costo en venta FNECCSCIR – numeración por estación circulo , centro de costo y sucursal. FNEUCODIG2 actualiza los qué tienen el mismo código FECCSINS facturación por centro de costo si no tiene el código anterior FNEUCODIG2 FPGACCDV cuando que código no esta el de numeración por centro de costos FPGACCV se desactiva y toma la numeración principal | Mejora |
| FAC 6957 – Importación de facturas del SRI emitidas a la cédula + 001 que sea igual al ruc de la configuración de la empresa | Mejora |
| En Archivo – Propiedades – Anexo Transaccional el campo persona natural no obligado a llevar contabilidad y Obligado a llevar contabilidad verificar qué muestre en los reportes de facturación electrónica y en el ride correctamente como ha estado configurada la empresa | Mejora |
| Verificar qué cuando exista descuento con un precio de más de 4 decimales el total del descuento redondee a 2 decimales. Tanto al actualizar saldos como al guardar una factura los valores deben ser iguales. Verificar número de decimales en el porcentaje de Descuento | Error |
| Se cambia el visto de Sociedad en la ficha de personal y cliente:  | Mejora |
opción de sumar retenciones versión 2.0 en el ats talon ejecutable desde el 23-01-2023 | Mejora |
| En Facturación – Lotes – Lote Facturas – Transferencia de Artículos, que se coloque la serie en la factura creada ejecutable desde el 23-01-2023 | Mejora |
| auditoria en la pantalla de toma física ejecutable desde el 23-01-2023 | Mejora |
| importar factura electrónica emitida con descuento global, ejemplo 1101202301179319247100120010020000027900000000111 ejecutable desde el 26-01-2023 | Mejora |
| validar que los tipos de ruc se carguen de manera correcta en el cliente y proveedor, ya que se internamente se cambió la forma de cargar en el procedimiento a partir de 02-02-2023 | Mejora |
agregar tabla 18 del ats al sistema, para que se seleccione de una lista ejecutable a partir del 02-02-2023 | Mejora |
| Los códigos para Tipo exportación son de 3 dígitos 4.. así acepta tanto el anexo como la factura electrónica. pese a qué dice en la ficha 2 | |
| al imprimir el estado de cuenta, cuando no se tienen datos sale sin el logo, Para que aparezca el logo, hay que activar el código y actualizar el reporte las tablas para que tome campo nuevo ejecutable a partir del 02-02-2023 | Mejora |
| al borrar sucursales, no validaba cuando tenía asignada a facturas, se agrega la validación. versión actualización 291 | Mejora |
en la pantalla de guías de remisión, al dar clic derecho sobre el botón imprimir, se abre una pantalla para generar reporte de guías de remisión ejecutable a partir del 03-02-2023 | Mejora |
En la pantalla de reporte de artículos, agregar el filtro de usuarios, para filtrar por el usuario de la factura de compra ejecutable a partir del 03-02-2023 | Mejora |
EN el XML de facturacion En el nodo pago . Cuando se activa el código no se toman en cuenta los pagos pendientes en la factura electrónica. ya que actualmente se están tomando. si no tiene el código activo, se valida que el total de los pagos, incluidos pendientes no supere el valor de la factura se publica nuevamente en la versión 295 (beta) | Mejora |
| Que no se repita el establecimiento en archivo propiedades generales sucursales, ya sea al guardar o lo valide al generar el ATS xq cuando ponen 2 veces el mismo establecimiento al subir al DIMM da error EJECUTABLE A PARTIR DE 10-02-2023 | Mejora |
| El comprobante de tipo reembolso solo se carga cuando se tiene alguno de los códigos de reembolso activo: FERINEXA , FERPH , FTVCAMONTFE Hay que tomar en cuenta que se elimina el comprobante 41 en ventas(si no tiene comprado el módulo de reembolsos), ya que si lo emiten de manera electrónica se genera como factura de venta, no como comprobante de reembolsos, por lo que estaría mal generado. Si el cliente desea emitir reembolsos debe adquirir el módulo o enviar un correo aceptando que sabe que se emiten como facturas normales (en este caso se activa el código FV41 para poder generar en ventas el código 41) a partir de la versión 291 | Mejora |
| Verificar en comparación, pestaña crédito que cuando se haga dos devoluciones por el mismo valor y que afecten a una misma factura se refleje los valores para el cuadre del módulo de CXC | Mejora |
| SE QUITA LOS ASIENTOS DE TIPO AJN, VER ACTUALIZACIÓN #60 a partir de la versión 291 | Mejora |
en la pantalla de venta se agrega en la pestaña pago, el botón Detalle Reembolsos, donde se podrá visualizar el detalle de compras, asignadas a este reembolso de venta | Mejora |
| Al abrir la facturación electrónica de reembolsos, valida que se tenga ingresado por lo menos un detalle de reembolso para que pueda abrir la factura. | Mejora |
| Mensaje de error cuando se va a guardar una factura con días de crédito menores a cero. mensaje de error cuando se va a enviar electrónicamente una factura con días de crédito menores a cero | Mejora |
EN LA PANTALLA DE ARTÍCULO IVA al eliminar VÁLIDA SI TIENE DETALLE DE FACTURAS CON ESTE CÓDIGO DE IVA EJECUTABLE SUPERIOR A 15-02-2023 | Error |
| EN NINGUNA BASE TIENE QUE EXISTIR EL CODIGO AJN , PORQUE El código AJN se usaba para la transición a NIIF, A QUE NO EXISTE ESTO, SE QUITA PARA TODOS, REEMPLAZANDO POR AJNI | Mejora |
| En Asiento/Bloquear Asientos Puede ahora permitir o impedir bloquear transacciones entre fechas Y se bloquea Asientos, Compras, Ordenes de Producción, Retenciones, Pagos, Pago Lote. | Mejora |
| Con estos código tanto el ride y el xml cambia representante y ruc (en cedula) | Mejora |
| Pantalla de cliente reducida en Punto de venta del Latinium (Verificar a partir de la versión 4.1.6.5) | Mejora |
| EN la pantalla de retención de compra, poder generar una retención con iva 12 e iva 8 si existe una factura dividió el proceso debe ser manual solo existe para dos tipos de iva | Error |
| Agregar Seguridades en menús Facturación – Lote – Artículo – Guía Remisión – Presupuesto – Reembolso – Importación | Mejora |
| módulo de gestión de clientes, compras, pagos. Con el código se habilita en el menú, la opción GESTIÓN:  Desde aquí se realiza la gestión de llamadas, emails, todos los procesos realizados para el control de clientes, ventas, o pagos. a partir de 295 y ejecutable superior al 28-02-2023 | Mejora |
TÍTULO DE LA GRILLA DIRECCIONES DEL CLIENTE EJECUTABLE SUPERIOR AL 01-03-2023 | Error |
| Cambia bodega solo con el código | Mejora |
| Al ingresar Archivo – Propiedades-Generales si está habilitado el visto de Arriendo y tiene configurada la fecha de corte del arriendo, al ingresar al sistema si la fecha de corte es igual a la fecha actual le saldrá un mensaje de que el arriendo ya caduco y se cierra el sistema siempre y cuando haya ingresado con otro usuario que no sea el prg, 3 días antes de la fecha de corte le saldrá un mensaje de que su arriendo esta por vencer, caso contrario no le sale ningún mensaje. Si se ingresa con el usuario Prg va a dejar ingresar al sistema ya qué de esa forma se activa la nueva fecha de corte. | Mejora |
| que al facturar electrónicamente, valide el error de diferencias en el total. Validar que al guardar la factura se encuentre bien los totales. incluido iva, sin incluir iva, con descuento, sin descuento, con irbp sin irbp, con flete sin flete, totales, valores impuesto que el xml de facturación electrónica tenga los mismos valores que la factura Qué no afecte a otras empresas | Mejora |