DINARDAP

  • Los reportes se realizan por todas las ventas realizadas en el mes.
  • No se reportan operaciones individuales inferiores a 0.15 veces un Salario Básico Unificado.
  • A partir de 1 día de plazo, es una venta a crédito.
  • Para los años 2010, 2011, 2012 es un reporte por año, para los años 2013 y 2014 se reporta uno por mes.
  • No se reportan ventas a crédito al sector público, con tarjeta de crédito, del exterior y ventas de contado.
  • Se reportan todas las ventas a crédito, con o sin interés.
  • Pasos en el sistema

  • La actualización que tiene todos los cambios son las actualizaciones a partir del 22/06/2015.
  • Si la empresa ya usa Dinardap solo se debe actualizar.
  • Si es la primera vez que se va activar Dinardap realice estos pasos: Después de sacar respaldo y antes de actualizar estructura es necesario eliminar las tablas: (provincia, clientecanton, y clienteparroquia), esto se realiza para que se actualice los datos que tienen estas tablas, solo la primera vez que se va activar Dinardap.
  • En Archivo - propiedades – Configuración activar el código DINAR
  • En Herramientas – Seguridad – Menú hacer visible Dinardap que se encuentra en Contabilidad – Transacciones
  • En Archivo- Propiedades – Rol Pagos en la pestaña Campos llenar el campo Sueldo Básico, que corresponde al año que se esta obteniendo el reporte.
  • En Archivo – Propiedades - Generales en la pestaña Complemento ingresar el código de 7 caracteres asignado por el Registro de datos Crediticios después del registro.
  • En la pantalla clientes tienen que editar los datos de cada uno de los clientes,
    • 1. En la pestaña Complemento si se activa el visto en Sociedad/Persona Natural , es Jurídico, caso contrario es Persona Natural.
      2. En la pestaña Complemento activar o desactivar Institución Publica según corresponda.
      3. En al pestaña Dinardap actualizar o llenar los campos con las siguientes especificaciones :
    Los datos de Provincia, Cantón y Parroquia son obligatorios si es un cliente del extranjero se debe dejar en blanco.
    Los datos de Sexo, Estado civil, Origen de ingresos pueden ser vacío o algún valor siempre y cuando la clase de Sujeto sea Persona Natural.
  • En Contabilidad – Tributación – Dinardap se abrirá la siguiente pantalla:
    • -Escoger las fechas desde hasta según corresponda(período de barrido de información reporte del 2012) y la fecha con los que va a salir los datos del reporte.
      -Esta información no tiene que cuadrar con nada; son datos informativos que servirá para verificar cuanto adeuda una persona o entidad.
      -El nombre del archivo es (RUCDIAMESAÑO).
      -El archivo esta listo para enviar es decir genera en el formato listo para subir.
      -El cliente debe descargarse de la pagina de la Dinardap el verificador de catastro y validar el archivo generado por el sistema que se graba en el directorio C:\Latinium.

    Casos Frecuentes:

  • Cuando al pasar el validador el archivo es rechazado dar doble clic sobre la linea de la grilla en el validador y se abrirá el archivo con los errores.
  • Si sale error en Provincia, Cantón o Parroquia indica que falta esos campos en la ficha del cliente, ya que estos campos son obligatorios no pueden ser vacíos.
  • Si sale errores en Sexo, Estado Civil, origen de datos indica que están asignando un dato en estos campos en la ficha del cliente a una persona que esta como jurídica; estos datos se debe llenar solo en el caso de que sea una persona natural.
  • Los datos referentes a valores como por ejemplo, (monto de morosidad,valor vencido,valor por vencer, etc). Son valores numéricos con dos decimales sin separador de miles.
  • Los datos referentes a plazo de operación, días de morosidad, periodicidad de pago son datos enteros.
  • Las Fechas tienen formato (dd/mm/yyyy) en números por ejemplo (24/06/2015).